Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la oficina de contrataciones de la UNAU, en original. Precisando en dicho sobre el lugar, dia y hora de apertura y los datos del expendiente y de la contratación que correspondan.

Tambien podrán ser presentadas via correo electronico a la Dirección de Compras y Contrataciones de la UNAU(compras@unau.edu.ar) como archivo adjunto, la cual deberá ser copia escaneada de la oferta original.

Las propuestas deberán estar firmadas por el titular o su representante legal.
Deberán ser en moneda nacional.
Las tachaduras, enmiendas, raspaduras o interlineas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el firmante de la oferta.
La propuesta deberá contener la siguiente documentación e información:
a) Razón Social.
b) La oferta económica consignando precios unitarios y totales, IVA incluido.
c) Declaración Jurada de habilidad para contratar con la Administración Pública Nacional (se adjunta formulario al correo)
d) Constancia de Inscripción al Sistema de Proveedores(SIPRO).
e) Plantilla de constitución de dirección de correo electrónico válida para las notificaciones pertinentes, y de constitución de domicilio legal y real.
f) Constancia de Inscripción emitida por AFIP.
g) La garantía de mantenimiento de oferta, o la constancia de haberla constituido por alguna de las formas previstas en el presente pliego.
h) Constancia bancaria de tipo y número de cuenta, clave bancaria uniforme(CBU) a nombre del oferente con indicación de la razón social del banco emisor, Nº de sucursal y CUIT.
i) Formulario de mantenimiento de oferta.
j) Lista de alimentos con las descripciones del producto (peso, ml, Litros etc.) con la marca del mismo, contemplar alimentos para celíacos, diabéticos o cualquier condición que presente algunos de los becados (CONDICIÓN NECESARIA PARA LA COTIZACIÓN).
Detalles de la proforma:
a) Dirigidas a la UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY -, Ruta Provincial Nº 13 km 49 "Campus Universitario" de la localidad de San Vicente. Misiones (CP 3364). CUIT (30-71504117-7)
b) Detalle minucioso de los artículos solicitados; Cantidad requerida; Precio Unitario y Total; Importe Total en números y letras; y de acuerdo a lo solicitado Validez de la oferta; Forma de Pago; Plazo de Entrega de la mercadería. -
c) Consignar Nº de la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT)
d) Sello de la casa en la Pro-forma o con Membrete identificatorio; Firma del Propietario o dueño del comercio - Aclarado. -
TODA LA DOCUMENTACION DETALLADA DEBERA SER FIRMADA POR PERSONA RESPONSABLE Y DEBERA SER ENVIADA AL CORREO DE COMPRAS.

Las consultas al presente pliego deberán realizarse por escrito al correo de Compras y Contrataciones (compras@unau.edu.ar), y hasta UN (1) dia antes de la fecha y hora fijada para la apertura.

No se aceptarán consultas telefónicas, ni serán respondidas aquellas realizadas fuera de termino.

Los MODULO se entregaran en un lugar a definir y a indicar por parte de la Univerisdad  cada 30 dias, la cual podra ser en la Ciudad de San Vicente u otra localidad de la Provincia de Misiones, a los fines de que la institución pueda realizar la entrega domiciliaria a los becados en caso de ser necesario el servicio. Los mismos deberan ser entregados en cajas apilables y en buen estado de concervación,  con las bolsas plasticas del polietileno correspondientes y necesarias para la entrega de los productos al becado (100 unidades para cada entrega de modulos).

LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESTARA SUPERVISADO Y APROBADO POR LA SECRETARIA DE EXTENSIÓN, CULTURA Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE LA UNAU.

El contrato y/o prestación del servicio sera de diez(10) meses a partir de la recepción de la Orden de Compra, con posibilidad de prorroga por un período igual, previo acuerdo de partes expreso y por escrito, quince (15) días antes del vencimiento del mismo.

Podran actualizarse los precios en un 20%, como máximo, en períodos trimestrales y siguiendo los margenes de indice de aumento de la canasta básica realizada por el INDEC.

La Universidad se reserva el derecho de realizar controles de calidad y cumplimiento de servicio ya sea por si misma (Comisión de Seguimiento) o a través de terceros. Cualquier observación que tanto la Comisión de Seguimiento, o a traves de sus Areas Técnicas o bien terceros contratados al efecto realicen, serán informados por escrito al adjudicatario, donde se acordará un plazo máximo para dar cumplimientos a los requisitos obrantes en las mencionadas observaciones.

Si el adjudicatario no efectuase respuesta favorable, u omitiese, las presentaciones de disconformidad; la Universidad podrá disponer de sanciones, multas y hasta la disolución del contrato con la pérdida de la garantía del mantenimiento de prestación de servicio, que sera del DIEZ(10%) del valor total de la prestación del servicio observada.

Ante la omisión de requisitos formales el oferente sera intimado por la Comisión Evaluadora para subsanar en un termino de CINCO (5) dias hábiles, si no lo hiciere, la oferta sera desestimada sin más trámites. NO se consideraran subsanables los defectos formales estipulados en el Art. 66 del Decreto 1030/2016.

SERA REQUISITO INDISPENSABLE Y CAUSAL DE DESESTIMACIÓN LA NO PRESENTACIÓN DEL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN EL SISTEMA DE PROVEEDORES DEL ESTADO NACIONAL(SIPRO).

La garantía de mantenimiento de oferta sera del CINCO (5%) del valor total de la cotización recibida, debera ser constituida y presentada al momento del Acto de Apertura de ofertas.

La garantía de cumplimiento de contrato sera del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la Orden de Compra.

La misma debera der integrada dentro de los DIEZ(10) días corridos de recibida la Orden de Compra, no sera obligatoria su presentación en caso de cumplir con la prestación dentro del plazo fijado anteriormente.

Las garantías referidas en el presente pliego podrán constituirse mediante:
a) En efectivo, mediante depósito bancario en una cuenta de la UNAU, o giro postal o bancario.
b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria, con preferencia del domicilio de la UNAU.
c) Con títulos públicos emitidos por el Estado Nacional.
d) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la UNAU.
e) Con seguro de caución, mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, extendidas a favor de la UNAU.

LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS MEDIANTE POLIZA DE CAUCIÓN,  DEBERÁN SER EMITIDAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, EXTENDIDA A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTO URUGUAY.

Seran de aplicación las dispuestas en el Art. 106, 107 y 108 del  Decreto N° 1030/16. La ejecución de las Garantias o la iniciación de las acciones destinadas a obtener el cobro de la mismas, tendran lugar sin perjuicio de la aplicación de las multas  que correspondan o de las acciones que se ejerzan para obtener el resarcimiento integral de los daños, que los incumplimientos de los oferentes y/o adjudicatarios hubieran ocasionado.

El Adjudicatario sera responsable por los daños, que los incumplimientos de los oferentes y/o adjudicatarios hubieran ocasionado. El Adjudicatario sera responsable por los daños y/o perjuicios que ocasione a la UNAU del incumplimineto de cualquiera de las obligaciones a su cargo.

La Universidad podra elaborar circulares aclaratorias y modificatorias al Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuestas a consultas.

Las circulares podran ser emitidas por el Responsable del Area de Compras y Contrataciones, las circulares aclaratorias deberan ser comunicadas con DOS(2) dias de antelación a la fecha fijada para la presentación de ofertas; las circulares modificatorias deberan ser emitidas y difundidas con un mínimo con UN (1) dia de antelación a la fecha fijada para la presentación de ofertas.

El anticipo debera ser solicitado por el adjudicatario, en caso de asi requerirlo, al momento de la presentación de la oferta formal.

La misma podra ser del 30% anticipado con previa presentación de POLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL SOLICITADO, los 70% restantes al momento de recibir de conformidad los modulos iniciales.

También el pago podra ser del 100% con previa presentación de POLIZA DE SEGURO DE CAUCIÓN SOBRE EL VALOR TOTAL SOLICITADO.

La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo maximo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.
En los casos en que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes o bien cuando solicite el reemplazo de elementos o la adaptación de servicios por no adecuarse al pliego de bases y condiciones particulares, el plazo para otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestaciones comenzará a correr a partir de su entrega o cumplimiento.

La factura deberá ser presentada una vez recibida la conformidad  de la Comision de Recepcion designada para tal fin. El proveedor deberá presentar la factura original  para su conformidad, en el mismo lugar de entrega de los productos.

El págo sera mediante transferencia bancaria a la cuenta suministrada por el adjudicatario al momento de la presentación de oferta, debera contener, el número de cuenta, nombre de la entidad bancaria a la que pertenece y del titular de la misma.