El procedimiento de selección de ofertas se regirá por las disposiciones legales vigentes, Decreto Nº 1023/2001 el 1030/16 el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales  y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Las consultas y/o solicitud de aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares del llamado deberán efectuarse por escrito ante la Oficina de Compras de la UNAU., o por correo electrónico a la dirección: compras@unau.edu.ar, o al Tel. 3755-692239 (Ortega Sonia), como máximo hasta el plazo indicado en "CONSULTA DEL PLIEGO".

Las ofertas deberán presentarse en el lugar indicado en el encabezamiento del presente, hasta el día y hora fijado en el mismo. A tal fin, se deberán presentar en sobres, cajas o paquetes  perfectamente cerrados, que consignen en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura, tambien al correo de compras: compras@unau.edu.ar

Planilla de cotización FIRMADA.
 Pliego de Bases y Condiciones Particulares Firmado
 Se deberá presentar una descripción detallada de los equipos cotizados, incluyendo marca, modelo, origen o procedencia, características técnicas y demás información a los mismos.  También se deberá incluir fotos, folletos y/o catálogos que permita visualizar claramente la propuesta.
Anexo de domicilio especial en el territorio nacional y declaración jurada de correo electrónico.

Anexo declaración jurada Libre deuda previsional.
Formulario de Inscripción de Proveedores con la documentación correspondiente de     acuerdo al tipo de Personería,
 CUIT
 CBU- Banco al que pertenece
  Telefono de la empresa o contacto directo.

Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

El ofernete debera presentar 2( dos ) proformas: La primera debe contener la cotizacion del desarme, diagnostico y verificacion de las piezas; y la segunda se confeccionara de la siguiente manera: por cada pieza para rectificacion o cambio el adjudicatario realizara un informe  con el detalle de las fallas, las reparaciones a realizar, repuestos necesarios y el plazo dentro del cual se realizaran dichas reparaciones con el costo del mismo.

Estos informes seran analizados por las autoridades de la UNAU y seran aprobados o no, en el mimso deberan colocar el precio unitario total(con IVA incluido).

Los repuestos a utilizar deberan ser legitimos, nuevos, y estar en perfectas condiciones de uso, de primera marca y reconocida en el rubro, con colocacion de mano de obra especializada NO SE ACEPTARAN REPUESTOS DE RECAMBIO Y/O REACONDICIONADOS.
 

Una vez recibida la orden de compra automaticamente se constituye la garantia del mantenimento del contrato por parte del Adjudicado mientras transcurra el proceso administrativo.

La entrega del Vehiculo deberá realizarse dentro de los quince (15) días contados a partir del perfeccionamiento y recepcion de la Orden de Compra como plazo maximo.

Las comisiones de recepción recibirán los bienes con carácter de provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de recepción.
El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la Universidad. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos
 

La factura deberá confeccionarse a nombre de "Universidad Nacional del Alto Uruguay". Exenta en IVA y Ganancias. CUIT: 30-71504117-7.  La Universidad reviste el carácter de agente de retención. El adjudicatario se comprometerá a presentar la Factura "B" ó "C" una vez entregado el bien.  Deberá cumplir con todas las normativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con independencia de ello, corresponderá incluir al pie de la misma nota aclaratoria  o  referencia sobre el porcentaje de IVA  correspondiente a  cada uno de los productos gravados. Asimismo, el proveedor deberá suministrar las constancias pertinentes en caso de revestir el carácter de exento en algún tributo, o Certificado de No retención (en caso de corresponder).

El plazo para el pago de las facturas será de Diez (10) días corridos.
 

La misma podra ser el 30% anticipado previo envio de poliza de caucion sobre el valor total de la factura emitida, y el 70 % restantes una ves recibido en conformidad los bienes, en ambos casos deben ser con POLIZA DE CAUCION EMITIDA UNICAMENTE POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y  el 100% una vez recibido de conformidad lo bienes o con Poliza por el total del valor facturado.