Contratación Directa por Adjudicación Simple CDA 8/2021
Renglones
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Renglón |
Descripción del renglón |
Entrega muestra |
Permite prórroga |
Cantidad |
Unidad medida |
Rubro |
Catálogo bienes y servicios |
Tipo |
1 |
Servicio de Limpieza de Tanque de Combustible Especificaciones técnicas: Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Rectorado (1,00) Lugar de entrega: RUTA Nº 13 KM 50 (3364) SAN VICENTE |
NO |
NO |
1,00 |
UNIDAD |
REPUESTOS |
REPARACION DE OMNIBUS (3.3.2.03165) |
Servicio |
2 |
Limpieza circuito de combustible - tuberias. Especificaciones técnicas: Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Rectorado (1,00) Lugar de entrega: RUTA Nº 13 KM 50 (3364) SAN VICENTE |
NO |
NO |
1,00 |
UNIDAD |
REPUESTOS |
REPARACION DE OMNIBUS (3.3.2.03165) |
Servicio |
3 |
Limpieza de sensores, rampa y caños de alta presion de combustible inyectores. Especificaciones técnicas: Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Rectorado (1,00) Lugar de entrega: RUTA Nº 13 KM 50 (3364) SAN VICENTE |
NO |
NO |
1,00 |
UNIDAD |
REPUESTOS |
REPARACION DE OMNIBUS (3.3.2.03165) |
Servicio |
4 |
Limpieza y mantenimiento de inyectores. Especificaciones técnicas: Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Rectorado (4,00) Lugar de entrega: RUTA Nº 13 KM 50 (3364) SAN VICENTE |
NO |
NO |
4,00 |
UNIDAD |
REPUESTOS |
REPARACION DE OMNIBUS (3.3.2.03165) |
Servicio |
5 |
Filtro de combustible con sensor de particulas de agua Especificaciones técnicas: Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Rectorado (1,00) Lugar de entrega: RUTA Nº 13 KM 50 (3364) SAN VICENTE |
NO |
NO |
1,00 |
UNIDAD |
REPUESTOS |
FILTRO DE GAS OIL P/VEHICULO (2.9.6.03064) |
Bien de consumo |
6 |
Unidad bombeante de alta presion. Especificaciones técnicas: Tolerancia: Plazo entrega: Áreas destinatarias: Rectorado (1,00) Lugar de entrega: RUTA Nº 13 KM 50 (3364) SAN VICENTE |
NO |
NO |
1,00 |
UNIDAD |
REPUESTOS |
BOMBA IMPULSORA (4.3.3.06324) |
Bien de uso |
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Artículos del pliego
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Número |
Tipo de artículo |
Título |
Descripción |
1 |
Normativa Aplicable |
NORMATIVA APLICABLE |
El procedimiento de selección de ofertas se regirá por las disposiciones legales vigentes, Decreto Nº 1023/2001 el 1030/16 el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares. |
2 |
Otro |
NOTIFICACIONES |
Las notificaciones se realizarán mediante la difusión en el sitio de internet de la UNAU como así también mediante correo oficial de Compras compras@unau.edu.ar (correo en que serán válidas las comunicaciones que los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes realicen en ellos). |
3 |
Otro |
CONSULTAS |
Las consultas y/o solicitud de aclaraciones al Pliego de Bases y Condiciones Particulares del llamado deberán efectuarse por escrito ante la Oficina de Compras de la UNAU., o por correo electrónico a la dirección: compras@unau.edu.ar, o al Tel. 3755-692239 (Ortega Sonia), como máximo hasta el plazo indicado en "CONSULTA DEL PLIEGO". |
4 |
Otro |
CIRCULARES |
La Universidad podrá elaborar circulares aclaratorias o modificatorias al pliego de bases y condiciones, de oficio o como respuesta a consultas. Las circulares aclaratorias podrán ser emitidas por el Responsable de Compras y deberán ser comunicadas con dos (2) días de antelación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. Las circulares modificatorias deberán ser emitidas y difundidas con un (1) día de anticipación a la fecha fijada para la presentación de ofertas. |
5 |
Presentacion de Ofertas |
PRESENTACION DE OFERTAS |
Las ofertas deberán presentarse en el lugar indicado en el encabezamiento del presente, hasta el día y hora fijado en el mismo. A tal fin, se deberán presentar en sobres, cajas o paquetes perfectamente cerrados, que consignen en su cubierta la identificación del procedimiento de selección a que corresponden, precisándose el lugar, día y hora límite para la presentación de las ofertas y el lugar, día y hora del acto de apertura, tambien al correo de compras: compras@unau.edu.ar
Planilla de cotización FIRMADA.
Pliego de Bases y Condiciones Particulares Firmado
Se deberá presentar una descripción detallada de los equipos cotizados, incluyendo marca, modelo, origen o procedencia, características técnicas y demás información a los mismos. También se deberá incluir fotos, folletos y/o catálogos que permita visualizar claramente la propuesta.
Anexo de domicilio especial en el territorio nacional y declaración jurada de correo electrónico.
Anexo declaración jurada Libre deuda previsional.
Formulario de Inscripción de Proveedores con la documentación correspondiente de acuerdo al tipo de Personería,
CUIT
CBU- Banco al que pertenece
Telefono de la empresa o contacto directo. |
6 |
Moneda de cotización |
MONEDA DE COTIZACION |
La cotización deberá realizarse EN PESOS, los precios deberán ser finales, e incluir el I.V.A.
Se entenderá que se encuentran incluidas en el precio todas las prestaciones que, de acuerdo a su juicio y experiencia, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta. El precio cotizado será el precio final que deba pagar la UNAU. por todo concepto, incluidos los gastos necesarios para la entrega.
La logística de traslado e izaje hasta el "lugar de entrega" estará a cargo del adjudicatario y deberá ser incluida en el precio final. |
7 |
Mantenimiento de la oferta |
MANTENIMIENTO DE OFERTA |
Los oferentes deberán mantener sus ofertas por el término de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la fecha del acto de apertura. El plazo antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. |
8 |
Otro |
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO |
La simple presentacion de ofertas constituye la garantia de la misma mientras transcurra el procesos admistrativo.
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9 |
Otro |
MODOS DE COTIZAR |
El ofernete debera presentar 2( dos ) proformas: La primera debe contener la cotizacion del desarme, diagnostico y verificacion de las piezas; y la segunda se confeccionara de la siguiente manera: por cada pieza para rectificacion o cambio el adjudicatario realizara un informe con el detalle de las fallas, las reparaciones a realizar, repuestos necesarios y el plazo dentro del cual se realizaran dichas reparaciones con el costo del mismo.
Estos informes seran analizados por las autoridades de la UNAU y seran aprobados o no, en el mimso deberan colocar el precio unitario total(con IVA incluido).
Los repuestos a utilizar deberan ser legitimos, nuevos, y estar en perfectas condiciones de uso, de primera marca y reconocida en el rubro, con colocacion de mano de obra especializada NO SE ACEPTARAN REPUESTOS DE RECAMBIO Y/O REACONDICIONADOS.
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10 |
Otro |
ADJUDICACION |
La adjudicación se realizará en favor de la oferta más conveniente para la Universidad Nacional de del Alto Uruguay, teniendo en cuenta los parámetros de Evaluación establecidos en el artículo anterior.
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11 |
Plazo de entrega |
PLAZO DE ENTREGA |
Una vez recibida la orden de compra automaticamente se constituye la garantia del mantenimento del contrato por parte del Adjudicado mientras transcurra el proceso administrativo.
La entrega del Vehiculo deberá realizarse dentro de los quince (15) días contados a partir del perfeccionamiento y recepcion de la Orden de Compra como plazo maximo.
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12 |
Lugar de Entrega |
LUGAR DE ENTREGA Y/O RETIRO |
La unidad sera retirada y verificada de que se encuentra en perfectas condiciones de uso por personal responsable del mismo de la UNAU, en las instalaciones del adjudicatario.
El equipamiento deberá contar con una garantía no inferior a los 6 meses desde la recepción definitiva por parte de la Universidad Nacional del alto Uruguay, de certificación por escrito. El proveedor debe poseer una garantía por defecto en la instalación, o propios del material y sin cargos extras. Los oferentes deberán especificar claramente las condiciones para que la garantía cubra cualquier eventualidad.
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13 |
Otro |
RECEPCION |
Las comisiones de recepción recibirán los bienes con carácter de provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de recepción.
El proveedor estará obligado a retirar los elementos rechazados dentro del plazo que le fije al efecto la Universidad. Vencido el mismo, se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo, pudiendo éste disponer de los elementos. Sin perjuicio de las penalidades que correspondieren, el proveedor cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y, en su caso, de los que se derivaren de la destrucción de los mismos
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14 |
Otro |
CONFORMIDAD DE RECEPCION |
La conformidad de la recepción definitiva se otorgará dentro del plazo maximo de DIEZ (10) días, a partir de la recepción de los bienes o servicios objeto del contrato, salvo que en el pliego de bases y condiciones particulares se fijara uno distinto. En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo, el proveedor podrá intimar la recepción. Si la dependencia contratante no se expidiera dentro de los DIEZ (10) días siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes o servicios se tendrán por recibidos de conformidad.
En los casos en que la Comisión de Recepción intime la presentación de elementos faltantes o bien cuando solicite el reemplazo de elementos o la adaptación de servicios por no adecuarse al pliego de bases y condiciones particulares, el plazo para otorgar la conformidad de la recepción de estas nuevas prestaciones comenzará a correr a partir de su entrega o cumplimiento |
15 |
Otro |
FACTURA |
La factura deberá confeccionarse a nombre de "Universidad Nacional del Alto Uruguay". Exenta en IVA y Ganancias. CUIT: 30-71504117-7. La Universidad reviste el carácter de agente de retención. El adjudicatario se comprometerá a presentar la Factura "B" ó "C" una vez entregado el bien. Deberá cumplir con todas las normativas emanadas de la Administración Federal de Ingresos Públicos. Con independencia de ello, corresponderá incluir al pie de la misma nota aclaratoria o referencia sobre el porcentaje de IVA correspondiente a cada uno de los productos gravados. Asimismo, el proveedor deberá suministrar las constancias pertinentes en caso de revestir el carácter de exento en algún tributo, o Certificado de No retención (en caso de corresponder). |
16 |
Otro |
PRESENTACION DE FACTURA |
La factura deberá ser presentada una vez recibida la conformidad de recepción. El proveedor deberá presentar la factura original para su conformidad, en el mismo lugar de entrega de la unidado y previo envio al correo de compras@unau.edu.ar
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Plazo de entrega |
PLAZO DE ENTREGA |
El plazo para el pago de las facturas será de Diez (10) días corridos.
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Forma de pago |
FORMA DE PAGO |
Con cheque propio de la Universidad Nacional del Alto Uruguay y/o depósito interbancario previa presentación, del comprobante de CBU (emitido por el Banco). Las retenciones que deban realizarse sobre el pago se regirán por lo dispuesto por las normas nacionales vigentes. |
19 |
Otro |
ANTICIPO |
La misma podra ser el 30% anticipado previo envio de poliza de caucion sobre el valor total de la factura emitida, y el 70 % restantes una ves recibido en conformidad los bienes, en ambos casos deben ser con POLIZA DE CAUCION EMITIDA UNICAMENTE POR LA SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y el 100% una vez recibido de conformidad lo bienes o con Poliza por el total del valor facturado.
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Recepción de ofertas
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Nro. comprobante |
Fecha y hora de recepción |
Oferente |
Observaciones |
Anulado |
CRO:121 |
04/05/2021 14:17 |
BAZYLUK S.A. |
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NO |
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